机械加工零件检验记录表模板
铁叔气2024-11-14 05:24:13米娜设备网百科7242
大家好！今天让小编来大家介绍下关于机械加工零件检验记录表模板的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
库房管理的目的
一、快速高效提供配件
相应区域的设置，方便配件的清点
客户订单配件直接出库
到货配件的及时入库，缩短供货周期，降低库存成本，提高客户满意度
二、保证库存及出库的准确性
积极有效的盘库，及时库房问题
快速修订盘点误差，保证帐面实物相符，减少销售损失
减少配件出库错误
三、保证库房及汽车配件安全
相应的措施限库房的出入，保证配件不会丢失
良好的仓储环境，保证库房员的安全
危险品的储存
贵重物品的存储
防火要求
四、汽车配件品质及使用寿命
关注配件使用周期，保正确地出库次序
正确的库存方法，防止配件失效
正确的摆放，避免配件变形
五、提高效率，降低强度
最短时间找到所需配件
最短时间配件上架
减少库房员在库房中的行走距离
六、合理利用空间
延库房使用年限，满足场发展需要
提高单位面积利用率，节约库房硬件投资
：
1.配件库管理的配件包括车辆维修用配件、设备维修用配件、各类通用件、标准件、专用工具、专用设备及辅材料。
2.配件库由专管理，未经主管店同意，其它员一律不得进入。
3.仓库必须建立完整的帐目和实物卡，按规定程序进行入帐和报帐、结帐、出库和入库及核准手续。
4.凡入库配件材料必须经检验验收并在进件原始票据上签字方可入库（检验员不在时由调度负责）。
5.材料、配件、工具存放分门别类，堆放有序，货架整齐清洁，不得相互混杂。
6.所有物品须妥善保管，避免锈蚀、变质、渗漏、挤压变形。
7.仓库货物定期进行核帐，每月进行盘点，要求帐目清楚，财物相符，对短缺和滞用物品及时上报避免供不应求或积压浪费，做到合理库存。
8.所有物品用出库必须料单。 货物退回必须检验签字的投诉单或料单（红笔），该店签字方可退库。
下面是一份比较详细的《仓库管理度》：
一、目的
为了使仓库纳入规范化、度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特定本管理度。
二、适用范围
适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。
三、职责
1、仓库组：
（1）在生产部主管的导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。
（2）订仓库管理度及员分工。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防工作，物资定置管理工作。
（5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。
（6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专普查一次，每季上报盘点报告。
2、仓管员：
（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。
（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。
（3）执行仓管度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有物品的发。
（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。
（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。
四、仓库定置管理规定
1.仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。
（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。
（2）包装仓库：储存各种产品的印包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。
（3）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。
（4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。
（5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。
（6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。
2.料位设定
（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。
（2）物料定位应符合先进先出的原则。
3.存储方式
（1）立体堆放，尽量利用空间。
（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。
4.物料标示
（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。
（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。
（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等应及时变更。
（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。
（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料
五、实施
1.搬运
（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。
（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮作。
（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。
2.入库
（1）外购外协件入库
①暂收作业：
a.供应商交货时凭《送货单》向仓管员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。
b.仓管员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。
c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。
d.仓管员在核对所交物料时，如规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货员立即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。
e.仓管员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验员（IQC）进行质量验收。
②验收检查：
对仓管员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。 进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。
判定合格时，由进料检验员（IQC）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管员办理入库手续。
判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。
a.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时：
由采购员联系供应商（或装配车间）安排员挑选或加工，处理完毕经进料检验员（IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。
b.最终评审结论为“特采处理”时：
特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。
c.最终评审结论为“退货（拒收）”时：
采购员及时联络厂商办理退货手续，仓管员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。 仓管员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填《入库单》，《入库单》一式三联，交货须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。 同时仓管员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。
（2）成品入库
a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。
b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。
c.凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。
d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。
（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库
a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。
b.对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《料单》从仓库出。
（4）委外加工品入库规定
参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。
（5）自塑件半成品入库
注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。 入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。
3.贮存保管
（1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。
（2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。
（3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检确认为不合格的，不得安排出库。
（4）对期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。
（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。
（6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。
（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对的不安全隐患及时解决。
（8）做好仓库内的防潮、防火、防工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。
（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。
（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。
（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。
（12）仓库应防卫严密，慎防窃，其他员未经许可严禁随意进入库内。
4.发料管理规定：
（1）料规定：各车间、部室员用物料时，依据订单核定的数量，开具《料单》，《料单》上应填写用物料的订单号、物料名称、规格型号及用数量，并有负责签名。 大批量的按单料可凭《配料单》发料。
（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管员接到料单位的《料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的料单应拒绝发料。 符合时当面清点交付物料，《料单》一式三联，除《料单》第一联退料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。
（3）成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。 成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货（可由销售部代收），另一联交财务部。
5.退补料管理规定
（1）退料规定：
a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
（2）补料规定：车间损耗超标或程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。 如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。
6.呆滞物料处理规定：
对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：
（1）将呆滞物料再加工后予以利用。
（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。
（3）将呆滞物料退还供应厂商。
（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。
（5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。
（6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。
（7）将呆滞物料报废处理。
7.仓库盘点管理规定：
（1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
（2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组审核签字后交财务部和副总经理。
8.仓库安全管理规定：
（1）仓库严禁吸和使用明火。
（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。
（3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
（4）有有、易燃易爆物品隔离存放。
六、相关记录表格
《物料管理明细表》（台帐）
《料单》
《补料单》
《退料单》
《入库单》
《出库单》
《配料单》
《采购明细表》
《产品购销合同》
《零星物品请购单》
《合理库存一览表》
七、附则
1、本度由副总经理负责编、解释、修订。
2、本度自***年**月**日开始实施。
希望上述资料对您有所帮助！
136190320，希望对你有用
深度表的显示单位通常是毫米或英寸。 深度表的应用范围十分广泛，广泛应用于造业、机械造、汽车维修、航空航天等域。 其精度和测量范围也因不同品牌和型号而有所不同，一般而言，深度表的测量精度可以达到0.01毫米，测量范围可以达到几百毫米。
在实际应用过程中，深度表的精度和稳定性对于测量结果的准确性有着至关重要的作用。 因此，在使用深度表时，需要注意保测与测工件的垂直、避免碰撞或摔落等情况，以免影响测量结果。 同时，需要定期对深度表进行校准和维护，以确保其测量精度和稳定性。
1.核对材料及库存商品的期初数
2.核对产品的工艺构成
3.核对产品生产计划
4.确定单据的传递程序
5.建立健全原始记录
原始记录是企业生产经营活动实际情况的记载，是进行会计核算的依据，也是企业经济信息和整个企业管理的重要基础工作。 如果原始记录不全、不准、不及时，会计核算与监督就失去了可靠的依据，这必然会影响会计核算工作的质量。 因此，为了保证会计核算与监督工作的质量，必须建立和健全经营活动过程中的原始记录，企业原始记录与成本会计核算有关的主要有以下几类：
1.材料物资原始记录。 它包括材料物资验收入库单、料单、退料单、废料收回单、材料报损报废单、材料盘盈盘亏报告单等。
2.劳动工资原始记录。 它包括考勤表、请假单、加班加点记录单、工资结算单、工资和金分配支付表等。
3.产品加工原始记录。 它包括加工工艺单、个和班组生产记录、在产品盘存记录表、在产品盘盈盘亏报告单、设备运转记录、动力消耗单等。
4.产品原始记录。 这包括在产品、半成品工序转移单、产品质量检验单、产品入库单、出库单、发货记录单、产成品盘盈盘亏报告单等。
5.固定资产原始记录。 这包括固定资产验收单、盘盈盘亏报告单、验资报告等。
6.财务会计业务处理原始记录。 这包括现金收款单和支款单、报销单、转账通知单等。
应加强原始记录管理，实行全企业原始记录统一化和标准化以及统一导、归口分级管理的度，以确保原始记录及时、准确、全面。
生产成本是指企业进行工业性生产，包括生产各种产品（产成品、自半成品等）、自材料、自工具、自设备和提供劳务等发生的各项生产费用。
企业应设置“生产成本”科目，本科目核算企业进行工业性生产发生的各项生产成本，包括生产各种产品（产成品、自半成品等）、自材料、自工具、自设备等。
本科目可按基本生产成本和辅助生产成本进行明细核算。 基本生产成本应当分别按照基本生产车间和成本核算对象（产品的品种、类别、定单、批别、生产阶段等）设置明细账（或成本计算单，下同），并按照规定的成本项目设置专栏。
企业应将生产经营过程中发生的各种耗费，按其耗用情况直接或分配计入各有关成本类账户。 对基本生产车间发生的直接材料和直接工等费用，记入“生产成本——基本生产成本”科目，对于基本生产车间发生的间接费用通过“造费用”科目核算。 对辅助生产车间发生的费用，通过“生产成本——辅助生产成本”科目核算。
各辅助生产车间在计算出各自的劳务成本后，按提供劳务量的情况分配计入各有关成本账户。 如果辅助生产车间也单独核算本身发生的造费用，月末还应先将这些造费用分配计入辅助生产成本。
生产成本的主要账务处理。
①企业发生的各项直接生产成本，借记本科目（基本生产成本、辅助生产成本），贷记“原材料”、“库存现金”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
②各生产车间应负担的造费用，借记本科目（基本生产成本、辅助生产成本），贷记“造费用”科目。
③辅助生产车间为基本生产车间、企业管理部门和其他部门提供的劳务和产品，期（月）末按照一定的分配标准分配给各受益对象，借记本科目（基本生产成本）、“管理费用”、“销售费用”、“其他业务成本”、“在建工程”等科目，贷记本科目（辅助生产成本）。
④期末，按照一定的方法，将按产品归集的累计费用在已完工产品和在产品之间进行分配，计算出完工产品和期末在产品的实际成本，然后，将完工产品负担的生产费用从“生产成本”账户转入“库存商品”账户，借记“库存商品”等科目，贷记本科目（基本生产成本）。
⑤本科目期末借方余额，反映企业尚未加工完成的在产品成本。
【例】甲公司根据“发料凭证汇总表”的记录，某月A材料的消耗（计划成本）为：基本生产车间用1000000元，辅助生产车间用300000元，车间管理部门用200000元，企业行政管理部门用50000元。
借：生产成本——基本生产成本1000000
——辅助生产成本300000
造费用200000
管理费用50000
贷：原材料——A材料1550000
工业企业折旧及其他费用归集与分配
自有的固定资产按规定应当按月计提固定资产折旧，租入的固定资产应当按照租赁合同的规定方式计算与支付租金。 固定资产折旧费用和租赁费用是企业生产过程中的费用。 月终按固定资产的使用地点分别记入有关的费用账户。 在实际工作中，一般应编“固定资产折旧费用和租赁费用分配汇总表”，并据以编会计分录。
【例】某工业公司2008年1月份计算的固定资产折旧费和租赁费用如下表所示。
固定资产折旧费用和租赁费用分配汇总表
2008年1月单位：元
应借账户车间部门固定资产折旧费用固定资产租赁费用
生产成本蒸汽车间1400700
机修车间22001100
造费用第一车间42002100
第二车间96504825
管理费用行政管理部门23501175
合计198009900
（1）借：生产成本——辅助生产成本（蒸汽车间）1400
——辅助生产成本（机修车间）2200
造费用——第一车间4200
——第二车间9650
管理费用2350
贷：累计折旧19800
（2）借：生产成本——辅助生产成本（蒸汽车间）700
——辅助生产成本（机修车间）1100
造费用——第一车间2100
——第二车间4825
管理费用1175
贷：其他应付款9900
对于金额较大的租赁费用，如企业采用先预提、后支付的方式核算，应通过“其他应付款”等账户进行；如采用先支付、后摊销方式，应通过“期待摊费用”等账户进行
表格加你Q传给你！
1、两个表格一张表格是表一：物料名称批次数量状态（待检合格）表二：物料名称合格总量待检总量
《配件库管理规定》库房管理的目的
一、快速高效提供配件
相应区域的设置，方便配件的清点
客户订单配件直接出库
到货配件的及时入库，缩短供货周期，降低库存成本，提高客户满意度
二、保证库存及出库的准确性
积极有效的盘库，及时库房问题
快速修订盘点误差，保证帐面实物相符，减少销售损失
减少配件出库错误
三、保证库房及汽车配件安全
相应的措施限库房的出入，保证配件不会丢失
良好的仓储环境，保证库房员的安全
危险品的储存
贵重物品的存储
防火要求
四、汽车配件品质及使用寿命
关注配件使用周期，保正确地出库次序
正确的库存方法，防止配件失效
正确的摆放，避免配件变形
五、提高效率，降低强度
最短时间找到所需配件
最短时间配件上架
减少库房员在库房中的行走距离
六、合理利用空间
延库房使用年限，满足场发展需要
提高单位面积利用率，节约库房硬件投资
：
1.配件库管理的配件包括车辆维修用配件、设备维修用配件、各类通用件、标准件、专用工具、专用设备及辅材料。
2.配件库由专管理，未经主管店同意，其它员一律不得进入。
3.仓库必须建立完整的帐目和实物卡，按规定程序进行入帐和报帐、结帐、出库和入库及核准手续。
4.凡入库配件材料必须经检验验收并在进件原始票据上签字方可入库（检验员不在时由调度负责）。
5.材料、配件、工具存放分门别类，堆放有序，货架整齐清洁，不得相互混杂。
6.所有物品须妥善保管，避免锈蚀、变质、渗漏、挤压变形。
7.仓库货物定期进行核帐，每月进行盘点，要求帐目清楚，财物相符，对短缺和滞用物品及时上报避免供不应求或积压浪费，做到合理库存。
8.所有物品用出库必须料单。 货物退回必须检验签字的投诉单或料单（红笔），该店签字方可退库。
下面是一份比较详细的《仓库管理度》：
一、目的
为了使仓库纳入规范化、度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特定本管理度。
二、适用范围
适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。
三、职责
1、仓库组：
（1）在生产部主管的导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。
（2）订仓库管理度及员分工。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防工作，物资定置管理工作。
（5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。
（6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专普查一次，每季上报盘点报告。
2、仓管员：
（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。
（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。
（3）执行仓管度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有物品的发。
（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。
（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。
四、仓库定置管理规定
1.仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。
（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。
（2）包装仓库：储存各种产品的印包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。
（3）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。
（4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。
（5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。
（6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。
2.料位设定
（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。
（2）物料定位应符合先进先出的原则。
3.存储方式
（1）立体堆放，尽量利用空间。
（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。
4.物料标示
（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。
（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。
（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等应及时变更。
（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。
（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料
五、实施
1.搬运
（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。
（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮作。
（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。
2.入库
（1）外购外协件入库
①暂收作业：
a.供应商交货时凭《送货单》向仓管员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。
b.仓管员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。
c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。
d.仓管员在核对所交物料时，如规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货员立即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。
e.仓管员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验员（IQC）进行质量验收。
②验收检查：
对仓管员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。 进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。
判定合格时，由进料检验员（IQC）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管员办理入库手续。
判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。
a.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时：
由采购员联系供应商（或装配车间）安排员挑选或加工，处理完毕经进料检验员（IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。
b.最终评审结论为“特采处理”时：
特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。
c.最终评审结论为“退货（拒收）”时：
采购员及时联络厂商办理退货手续，仓管员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。 仓管员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填《入库单》，《入库单》一式三联，交货须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。 同时仓管员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。
（2）成品入库
a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。
b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。
c.凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。
d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。
（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库
a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。
b.对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《料单》从仓库出。
（4）委外加工品入库规定
参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。
（5）自塑件半成品入库
注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。 入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。
3.贮存保管
（1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。
（2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。
（3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检确认为不合格的，不得安排出库。
（4）对期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。
（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。
（6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。
（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对的不安全隐患及时解决。
（8）做好仓库内的防潮、防火、防工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。
（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。
（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。
（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。
（12）仓库应防卫严密，慎防窃，其他员未经许可严禁随意进入库内。
4.发料管理规定：
（1）料规定：各车间、部室员用物料时，依据订单核定的数量，开具《料单》，《料单》上应填写用物料的订单号、物料名称、规格型号及用数量，并有负责签名。 大批量的按单料可凭《配料单》发料。
（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管员接到料单位的《料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的料单应拒绝发料。 符合时当面清点交付物料，《料单》一式三联，除《料单》第一联退料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。
（3）成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。 成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货（可由销售部代收），另一联交财务部。
5.退补料管理规定
（1）退料规定：
a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
（2）补料规定：车间损耗超标或程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。 如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。
6.呆滞物料处理规定：
对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：
（1）将呆滞物料再加工后予以利用。
（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。
（3）将呆滞物料退还供应厂商。
（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。
（5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。
（6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。
（7）将呆滞物料报废处理。
7.仓库盘点管理规定：
（1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
（2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组审核签字后交财务部和副总经理。
8.仓库安全管理规定：
（1）仓库严禁吸和使用明火。
（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。
（3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
（4）有有、易燃易爆物品隔离存放。
六、相关记录表格
《物料管理明细表》（台帐）
《料单》
《补料单》
《退料单》
《入库单》
《出库单》
《配料单》
《采购明细表》
《产品购销合同》
《零星物品请购单》
《合理库存一览表》
七、附则
1、本度由副总经理负责编、解释、修订。
2、本度自***年**月**日开始实施。
希望上述资料对您有所帮助！
136190320，希望对你有用
2、深度表显示的深度是什么
深度表显示的深度是指物体或表面相对于水平基准面的垂直距离。 深度表是一种测量工具，主要用于测量孔、槽、凸起和凹陷等工件的深度，其原理利用了机械表的测量原理。 当深度表的测与测工件接触后，读数机构会将表的移动量转换为深度值，从而显示在表盘上。深度表的显示单位通常是毫米或英寸。 深度表的应用范围十分广泛，广泛应用于造业、机械造、汽车维修、航空航天等域。 其精度和测量范围也因不同品牌和型号而有所不同，一般而言，深度表的测量精度可以达到0.01毫米，测量范围可以达到几百毫米。
在实际应用过程中，深度表的精度和稳定性对于测量结果的准确性有着至关重要的作用。 因此，在使用深度表时，需要注意保测与测工件的垂直、避免碰撞或摔落等情况，以免影响测量结果。 同时，需要定期对深度表进行校准和维护，以确保其测量精度和稳定性。
3、急求一份份机械造业成本核算的表格
为了确保成本计算结果的真实性、完整性、准确性，为经营管理提供有效成本资料，必须在成本计算之前做好充分的准备工作。1.核对材料及库存商品的期初数
2.核对产品的工艺构成
3.核对产品生产计划
4.确定单据的传递程序
5.建立健全原始记录
原始记录是企业生产经营活动实际情况的记载，是进行会计核算的依据，也是企业经济信息和整个企业管理的重要基础工作。 如果原始记录不全、不准、不及时，会计核算与监督就失去了可靠的依据，这必然会影响会计核算工作的质量。 因此，为了保证会计核算与监督工作的质量，必须建立和健全经营活动过程中的原始记录，企业原始记录与成本会计核算有关的主要有以下几类：
1.材料物资原始记录。 它包括材料物资验收入库单、料单、退料单、废料收回单、材料报损报废单、材料盘盈盘亏报告单等。
2.劳动工资原始记录。 它包括考勤表、请假单、加班加点记录单、工资结算单、工资和金分配支付表等。
3.产品加工原始记录。 它包括加工工艺单、个和班组生产记录、在产品盘存记录表、在产品盘盈盘亏报告单、设备运转记录、动力消耗单等。
4.产品原始记录。 这包括在产品、半成品工序转移单、产品质量检验单、产品入库单、出库单、发货记录单、产成品盘盈盘亏报告单等。
5.固定资产原始记录。 这包括固定资产验收单、盘盈盘亏报告单、验资报告等。
6.财务会计业务处理原始记录。 这包括现金收款单和支款单、报销单、转账通知单等。
应加强原始记录管理，实行全企业原始记录统一化和标准化以及统一导、归口分级管理的度，以确保原始记录及时、准确、全面。
生产成本是指企业进行工业性生产，包括生产各种产品（产成品、自半成品等）、自材料、自工具、自设备和提供劳务等发生的各项生产费用。
企业应设置“生产成本”科目，本科目核算企业进行工业性生产发生的各项生产成本，包括生产各种产品（产成品、自半成品等）、自材料、自工具、自设备等。
本科目可按基本生产成本和辅助生产成本进行明细核算。 基本生产成本应当分别按照基本生产车间和成本核算对象（产品的品种、类别、定单、批别、生产阶段等）设置明细账（或成本计算单，下同），并按照规定的成本项目设置专栏。
企业应将生产经营过程中发生的各种耗费，按其耗用情况直接或分配计入各有关成本类账户。 对基本生产车间发生的直接材料和直接工等费用，记入“生产成本——基本生产成本”科目，对于基本生产车间发生的间接费用通过“造费用”科目核算。 对辅助生产车间发生的费用，通过“生产成本——辅助生产成本”科目核算。
各辅助生产车间在计算出各自的劳务成本后，按提供劳务量的情况分配计入各有关成本账户。 如果辅助生产车间也单独核算本身发生的造费用，月末还应先将这些造费用分配计入辅助生产成本。
生产成本的主要账务处理。
①企业发生的各项直接生产成本，借记本科目（基本生产成本、辅助生产成本），贷记“原材料”、“库存现金”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
②各生产车间应负担的造费用，借记本科目（基本生产成本、辅助生产成本），贷记“造费用”科目。
③辅助生产车间为基本生产车间、企业管理部门和其他部门提供的劳务和产品，期（月）末按照一定的分配标准分配给各受益对象，借记本科目（基本生产成本）、“管理费用”、“销售费用”、“其他业务成本”、“在建工程”等科目，贷记本科目（辅助生产成本）。
④期末，按照一定的方法，将按产品归集的累计费用在已完工产品和在产品之间进行分配，计算出完工产品和期末在产品的实际成本，然后，将完工产品负担的生产费用从“生产成本”账户转入“库存商品”账户，借记“库存商品”等科目，贷记本科目（基本生产成本）。
⑤本科目期末借方余额，反映企业尚未加工完成的在产品成本。
【例】甲公司根据“发料凭证汇总表”的记录，某月A材料的消耗（计划成本）为：基本生产车间用1000000元，辅助生产车间用300000元，车间管理部门用200000元，企业行政管理部门用50000元。
借：生产成本——基本生产成本1000000
——辅助生产成本300000
造费用200000
管理费用50000
贷：原材料——A材料1550000
工业企业折旧及其他费用归集与分配
自有的固定资产按规定应当按月计提固定资产折旧，租入的固定资产应当按照租赁合同的规定方式计算与支付租金。 固定资产折旧费用和租赁费用是企业生产过程中的费用。 月终按固定资产的使用地点分别记入有关的费用账户。 在实际工作中，一般应编“固定资产折旧费用和租赁费用分配汇总表”，并据以编会计分录。
【例】某工业公司2008年1月份计算的固定资产折旧费和租赁费用如下表所示。
固定资产折旧费用和租赁费用分配汇总表
2008年1月单位：元
应借账户车间部门固定资产折旧费用固定资产租赁费用
生产成本蒸汽车间1400700
机修车间22001100
造费用第一车间42002100
第二车间96504825
管理费用行政管理部门23501175
合计198009900
（1）借：生产成本——辅助生产成本（蒸汽车间）1400
——辅助生产成本（机修车间）2200
造费用——第一车间4200
——第二车间9650
管理费用2350
贷：累计折旧19800
（2）借：生产成本——辅助生产成本（蒸汽车间）700
——辅助生产成本（机修车间）1100
造费用——第一车间2100
——第二车间4825
管理费用1175
贷：其他应付款9900
对于金额较大的租赁费用，如企业采用先预提、后支付的方式核算，应通过“其他应付款”等账户进行；如采用先支付、后摊销方式，应通过“期待摊费用”等账户进行
表格加你Q传给你！
